Prof. Édison Pinzon – sócio-fundador PIS/COFINS, IRP/CSLL, CPRB, Retenções Tributárias, PER/DCOMP, SPED ECD/ECF, EFD Contribuições, EFD Reinf e Contabilidade das MPE
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- 1 aula
- 1 módulo de conteúdo
- Última atualização 19/07/2024
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Conteúdo
1Cálculo IRPJ/CSLL periodicidade trimestral
➡ Disponibilização de arquivo de planilhas eletrônicas com premissas (DRE, retenções na fonte)
➡ Tratativa do IR e CS retidos observado somente após a conclusão da apuração trimestral
➡ Modelo Parte A do Lalur com codificação de busca automática de movimentações extraídas das contas de resultado na composição de adições e exclusões
➡ Comentários explicativos sobre documentação suporte para fins de dedutibilidade, provisões e diferença entre depreciações contábil e fiscal
➡ A compensação de prejuízos fiscais anteriores controlado em conta da Parte B do Lalur
➡ Limite de isenção do Adicional do IRPJ por trimestre, deduções por incentivos fiscais
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Cálculo IRPJ/CSLL periodicidade trimestral
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